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送心意

曉寧老師

職稱： 初級會計師

2022-01-14 14:30

您好，12月發(fā)放11月工資，如果11月計提了，做借：應付職工薪酬    貸：銀行存款。12月工資需要當月計提,借：管理費用等   貸：應付職工薪酬。

Smile 冰 追問

2022-01-14 14:31

目前還不知道工資

Smile 冰 追問

2022-01-14 14:32

是不是暫估一個大數(shù)

Smile 冰 追問

2022-01-14 14:32

估計在1月底發(fā)12月工資

Smile 冰 追問

2022-01-14 14:35

如果估了借管理費用～工資18萬 貸：應付職工薪酬18萬 1月份發(fā)工資的時候是20萬。是不是借：應付職工薪酬18萬 以前年度損益調(diào)整2萬 貸：銀行存款

曉寧老師 解答

2022-01-14 14:37

您好，如果是押月發(fā)工資，就是1月發(fā)12月的話，那么在1月結(jié)12月份賬的時候應該把12月工資計算出來，并以工資表來計提。

Smile 冰 追問

2022-01-14 14:44

哦哦嗯嗯

曉寧老師 解答

2022-01-14 15:02

學員您好，還有問題嗎？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學您好，應發(fā)數(shù)是公司實際承擔的給付義務的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
你好，六月份計提工資時寫成了實發(fā)數(shù)，是少計提了工資的意思？
2021-08-12 10:06:15
你好，根據(jù)你提供的圖片，計提工資需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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