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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-07-24 15:35

你好，直接補計提就可以了哦
1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

?? 追問

2020-07-24 16:16

老師，小規(guī)模納稅人，只有普票沒有專票，為什么增值稅上面還有免稅收入

樸老師 解答

2020-07-24 16:34

親，普票才免稅的哦

?? 追問

2020-07-24 17:40

老師2016年7-12月的發(fā)票查詢不到是為什么，還是增值稅申報表又有稅額

樸老師 解答

2020-07-24 17:44

你看下開的發(fā)票哦，只能查留存的發(fā)票了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-03-28 14:40:55
那發(fā)放工資的時候以什么作為附件啊？
2022-03-16 11:35:39
你好 是 本月計提本月工資 ；
2021-07-22 14:23:03
你好，實際沒有支付，也沒有工資的，可以紅沖。
2021-06-29 10:21:54
你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2021-04-30 09:47:46
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