郭老師 解答

2022-01-14 11:00

利潤(rùn)表本月填寫(xiě)的是十月份到12月份的合計(jì)，本年累計(jì)填寫(xiě)的是一到12月份的合計(jì)。

櫻花雨 追問(wèn)

2022-01-14 14:38

不要看到一個(gè)本年合計(jì)，我問(wèn)的是季報(bào)

郭老師 解答

2022-01-14 14:40

企業(yè)所得稅季度申報(bào)填寫(xiě)的是本年累計(jì)。

郭老師 解答

2022-01-14 14:40

知道你問(wèn)的是預(yù)繳，預(yù)繳也得填寫(xiě)本年累計(jì)。

櫻花雨 追問(wèn)

2022-01-14 14:45

這兩個(gè)地方，你看看，再回復(fù)我上面一個(gè)和下面一個(gè)分別申報(bào)哪幾個(gè)月的數(shù)據(jù)，謝謝

郭老師 解答

2022-01-14 14:49

你好，企業(yè)所得稅的第一個(gè)填寫(xiě)的是一到12月份的合計(jì)。

郭老師 解答

2022-01-14 14:49

第二個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表看12月份的

利潤(rùn)表，本月填寫(xiě)的是十月份到12月份的合計(jì)。

櫻花雨 追問(wèn)

2022-01-14 15:13

季報(bào)企業(yè)所得稅它為什么起止日期是10月-12月啊，為什么你說(shuō)讓填一整年的數(shù)據(jù)呢？
我實(shí)在不明白

郭老師 解答

2022-01-14 15:15

你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)您累計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)啊，你看一下上面寫(xiě)的是本年累計(jì)，上面的所屬期是第四季度的，之前季度預(yù)繳的會(huì)給你減去啊，如果第三季度利潤(rùn)乘以稅率，減去前三個(gè)季度的預(yù)交，這不你少交了所得稅。

櫻花雨 追問(wèn)

2022-01-14 15:20

意思是這里就是填一整年的累計(jì)數(shù)而不是填第四季度的合計(jì)數(shù)？哪財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表為什么只填第四季度的合計(jì)數(shù)而不是一整年的呢？

郭老師 解答

2022-01-14 15:36

你好，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是填寫(xiě)一整年的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填寫(xiě)的是一個(gè)季度的，這個(gè)是準(zhǔn)則要求規(guī)定。

櫻花雨 追問(wèn)

2022-01-14 16:09

這個(gè)就是財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)的利潤(rùn)表，但它提示的是上年金額，本年累計(jì)金額，怎么可能填10-12月的數(shù)據(jù)呢？這里就是提示的本年累計(jì)啊，

郭老師 解答

2022-01-14 16:25

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是填寫(xiě)一整年的

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填寫(xiě)的是一個(gè)季度的，這個(gè)是準(zhǔn)則要求規(guī)定。已讀
2022-01-14 15:36

郭老師 解答

2022-01-14 16:25

這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，你看到嗎？我給你回復(fù)了兩個(gè)，一個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填寫(xiě)的是一整年的。

櫻花雨 追問(wèn)

2022-01-14 16:29

哪我到底怎么填寫(xiě)？會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，難道真要填一季度的？可是上年金額和本年金額不匹配啊，如果填寫(xiě)一個(gè)季度的話。我還是填寫(xiě)一整年的吧

郭老師 解答

2022-01-14 17:06

本年填寫(xiě)今年1-12月份合計(jì)