???鶴? ?? 追問(wèn)

2022-01-14 09:17

是把借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款紅沖嗎？然后再做一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款正數(shù)的分錄？老師這樣做是什么意思啊？那預(yù)付賬款這個(gè)科目怎么沖呢

玲老師 解答

2022-01-14 09:23

我是按照你提問(wèn)回復(fù)的，這樣紅沖對(duì)，但是你為什么用預(yù)付賬款，然后帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這看你自己是什么情況？

???鶴? ?? 追問(wèn)

2022-01-14 09:25

因?yàn)檫@個(gè)月沒有收入全是成本，就把上個(gè)月的憑證調(diào)了一下，調(diào)成借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣對(duì)嗎？不明白為什么要這樣做？后面紅沖借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，然后再做一筆正數(shù)的，那預(yù)收賬款這個(gè)科目呢老師？

玲老師 解答

2022-01-14 09:28

比如你上個(gè)月的成本做多了，也就是做錯(cuò)了，你做相反分錄就可以了。

???鶴? ?? 追問(wèn)

2022-01-14 09:33

有朋友告訴這個(gè)月成本多了把之前的成本做成借預(yù)付貸成本，以后預(yù)付不會(huì)調(diào)回來(lái)了

玲老師 解答

2022-01-14 09:38

先付款的，用預(yù)付賬款，看你實(shí)際情況。

???鶴? ?? 追問(wèn)

2022-01-14 09:40

好的 謝謝老師

玲老師 解答

2022-01-14 09:41

不客氣
不客氣的問(wèn)題解決了，請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。