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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-14 08:23

你好，是發(fā)票開錯(cuò)嗎？還是你賬上做錯(cuò)了？

六姐 追問

2022-01-14 08:36

賬上做錯(cuò)

郭老師 解答

2022-01-14 08:37

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是紅沖之前錯(cuò)誤的，然后在做正確的借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

六姐 追問

2022-01-14 08:38

就是以前會(huì)計(jì)看錯(cuò)了估計(jì)，那個(gè)票的稅入錯(cuò)，然后年底不結(jié)轉(zhuǎn)沒發(fā)現(xiàn)，今年才發(fā)現(xiàn)

郭老師 解答

2022-01-14 08:40

你好，做到今年可以用上面的分離。

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相關(guān)問題討論
你好，是發(fā)票開錯(cuò)嗎？還是你賬上做錯(cuò)了？
2022-01-14 08:23:09
您好，先把原來的分錄紅沖，再根據(jù)重新收到的正確發(fā)票錄入分錄
2020-07-13 16:54:13
你好！涉及損益類科目嗎？調(diào)增還是調(diào)減？
2021-04-12 13:49:21
你好 你調(diào)整的分錄是什么業(yè)務(wù) 看你的應(yīng)收賬款沒變 后面的明細(xì)有變化？
2020-05-13 17:35:00
你好 單位部分56.72是少繳納了 嗎
2019-06-14 14:09:10
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