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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-06 10:54

對方只開了5元的發(fā)票,而我們實際付了5.5,課件老師說這對購買方不利,要對方開5.5的發(fā)票,哪里不利了,還有這里的發(fā)票包括普票和專票嗎

夢怡 追問

2017-03-06 10:59

這樣分錄該怎么寫

夢怡 追問

2017-03-06 11:13

借:資產(chǎn)類(庫存商品等)5.5應(yīng)交稅費(進)5 
*17%貸銀行存款5.85庫存現(xiàn)金0.5可以嗎?什么時候要計入費用什么時候計入資產(chǎn)呢

宋生老師 解答

2017-03-06 10:51

您好!可以是可以,不過建議都用對公。

宋生老師 解答

2017-03-06 10:55

您好!當然對你不利了,因為你付了5.5元,只能抵減5塊錢的成本費用。

宋生老師 解答

2017-03-06 11:01

您好!這樣的話,你一樣借XX費用5.5 貸現(xiàn)金0.5 銀行存款5  
不過你只有5元的發(fā)票,0.5元要匯算清繳調(diào)整。

宋生老師 解答

2017-03-06 11:15

你好!你這樣的話,發(fā)票上面就不是5塊了。 
看你買的什么了。你買的是資產(chǎn)就是資產(chǎn)。

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相關(guān)問題討論
您好!可以是可以,不過建議都用對公。
2017-03-06 10:51:50
您好 如果對方不開具發(fā)票的話 請問貨物銷售的時候會開具銷項發(fā)票么
2019-11-06 19:06:42
你好,既然是贊助費,不是你單位的收入,就不應(yīng)當開具發(fā)票,要求開具發(fā)票是不合理的
2019-12-22 18:03:06
你好 不開發(fā)票不用稅前扣除,大額現(xiàn)金交易也有風(fēng)險
2019-12-10 15:00:03
你好 不用備注的,備注了也能用?
2021-08-19 09:33:06
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精選問題
  • 老師,請問公司使用殘疾人,公司有什么優(yōu)惠政策呢?

    公司使用殘疾人可享受多項優(yōu)惠政策,主要包括稅收減免、資金補貼等方面,具體如下: - 稅收優(yōu)惠 - 增值稅即征即退:根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于促進殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的通知》,企業(yè)安置殘疾人數(shù)占在職職工比例不低于25%(含25%),且人數(shù)不少于10人(含10人),盲人按摩機構(gòu)不少于5人,依法與安置的每位殘疾人簽訂一年以上(含一年)的勞動合同或服務(wù)協(xié)議,為其按月足額繳納社保,并通過銀行等金融機構(gòu)向其按月支付不低于當?shù)刈畹凸べY標準的工資,可享受增值稅即征即退政策。每位安置的殘疾人每月可退還的增值稅限額為當?shù)卦伦畹凸べY標準的4倍。 - 企業(yè)所得稅加計扣除[__LINK_ICON]:依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,可以在計算應(yīng)納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。 - 殘疾人就業(yè)保障金減免:根據(jù)相關(guān)政策,企業(yè)安置殘疾人就業(yè)比例達到1.5%及以上的,可免征殘疾人就業(yè)保障金;安置比例大于等于1%,小于1.5%的,按應(yīng)繳費額50%繳納;安置比例小于1%的,按應(yīng)繳費額90%繳納。在職職工小于等于30人的小微企業(yè)可免征殘保金

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    您好,超市銷售蔬菜屬于零售和批發(fā)環(huán)節(jié)免稅

  • 請問一下,我們小規(guī)模公司,這邊二手房東約定不含稅

    那個沒法子的,你們出的稅費不能稅前扣除

  • 老師,這個季度小企業(yè)會計準則季度申報表有變動,請

    您好,包括的,按應(yīng)付職工的貸方數(shù)來填,我們稅務(wù)局是這樣說的

  • 你好,計算增值稅負,需要把附加稅算進去嗎

    同學(xué)你好 這個不需要

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