風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 20:44

可我為什么結(jié)轉(zhuǎn)到的卻是利潤總額的數(shù)據(jù)呢？

鄒老師 解答

2022-01-13 20:45

你好，虧損的情況下（因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候利潤總額與凈利潤是相同 的金額 ）

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 20:46

我們是盈利不是虧損

鄒老師 解答

2022-01-13 20:46

你好，是盈利，就是按凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)，而不是利潤總額

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 20:48

可我結(jié)轉(zhuǎn)完了本年利潤是0啊，這就說明是對(duì)的啊

鄒老師 解答

2022-01-13 20:49

你好，能提供一下你單位的利潤總額，所得稅費(fèi)用，凈利潤，以及你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄金額分別是多少嗎

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 20:52

利潤總額2,629,726.80，所得稅費(fèi)用191,832.71，凈利潤2,437,894.09，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤2,629,726.80

鄒老師 解答

2022-01-13 20:53

你好，凈利潤2,437,894.09，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤2,629,726.80，那結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤是負(fù)數(shù)2,629,726.80—2,437,894.09，根本不會(huì)結(jié)平的 

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 20:56

你看確實(shí)是平了

鄒老師 解答

2022-01-13 20:59

你好
凈利潤 2,437,894.09
借：主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入等科目
貸：主營業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用等科目，所得稅費(fèi)用
本年利潤  2,437,894.09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借：本年利潤  2,629,726.80
貸：利潤分配—未分配利潤 2,629,726.80
就這兩個(gè)分錄，你自己看一下，平了嗎，本年利潤余額根本平不了

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 21:00

確實(shí)平了啊，我截圖你也看到了這個(gè)數(shù)據(jù)是平的

鄒老師 解答

2022-01-13 21:02

我不知道你是如何平的，根據(jù)你提供的信息，我做了分錄，根本不平啊

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 21:04

那我為什么會(huì)平了呢，能麻煩判斷一下 嗎

鄒老師 解答

2022-01-13 21:06

你好，可能的情況有
1，你描述的數(shù)據(jù)有誤，凈利潤是2,629,726.80，而不是2,437,894.09
2，你根本沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，或者計(jì)提了所得稅費(fèi)用，計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 21:07

這是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄，我也截你看下，麻煩診斷下

鄒老師 解答

2022-01-13 21:08

請(qǐng)看你前后描述，二者數(shù)據(jù)根本不一致

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 21:10

一個(gè)是累計(jì)年數(shù)一個(gè)是這個(gè)季度數(shù)的，本年利潤不是應(yīng)該結(jié)的是一年的累計(jì)數(shù)據(jù)嗎

鄒老師 解答

2022-01-13 21:12

你好
本年利潤是應(yīng)該結(jié)的是一年的累計(jì)數(shù)據(jù)

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
該回復(fù)的，我已經(jīng)回復(fù)了
利潤總額2,629,726.80，所得稅費(fèi)用191,832.71，凈利潤2,437,894.09，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤2,629,726.80（麻煩你提供一下這幾個(gè)分錄，包括具體的數(shù)據(jù)）

風(fēng)吹詠柳 追問

2022-01-13 21:15

那能麻煩幫我結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎，這個(gè)本年利潤數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2022-01-13 21:16

你好
凈利潤 2,437,894.09
借：主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入等科目
貸：主營業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用等科目，所得稅費(fèi)用
本年利潤  2,437,894.09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借：本年利潤  2,629,726.80
貸：利潤分配—未分配利潤 2,629,726.80
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不平啊
你說是平的，麻煩你按我上面的模式做一下結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的兩個(gè)分錄（我好看出你是如何做到平的）