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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小鈺老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 17:45

你好，如果不能退回重新打錢，就做一筆內(nèi)部往來分錄
借：其他應(yīng)收款-總公司內(nèi)部往來
貸：應(yīng)收賬款

牟宸譯 追問

2022-01-13 18:46

老師，問反了，我是分公司，給人家開的發(fā)票，人家把款轉(zhuǎn)到總公司了，我這應(yīng)該怎么處理吶？

小鈺老師 解答

2022-01-13 18:50

是的呢，本來這筆錢應(yīng)該沖分公司的往來，但是錢去了總公司。所以我們應(yīng)收總公司內(nèi)部往來增加

牟宸譯 追問

2022-01-13 19:15

老師，那這種情況總公司怎么做吶？

小鈺老師 解答

2022-01-13 19:18

總公司做分錄
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款—分公司內(nèi)部往來

牟宸譯 追問

2022-01-13 20:35

新謝老師

小鈺老師 解答

2022-01-13 20:53

不客氣，祝您工作順利哦

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司
2020-07-08 15:14:18
如果分公司和總公司發(fā)生購(gòu)銷業(yè)務(wù)可以開具的。
2017-08-29 11:10:54
您好，可以記入往來款，或者讓總公司把款再轉(zhuǎn)給貴公司。
2016-12-28 20:30:01
你好，不需要，是分公司自己管理的
2019-04-02 16:19:35
不能的啊
2017-12-28 16:59:29
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