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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 11:56

你好，你們單位是建筑的嗎？如果是的話，借工程施工分包款貸銀行存款，你確認(rèn)了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

memories ° 追問(wèn)

2022-01-13 11:58

我單位是發(fā)包方

郭老師 解答

2022-01-13 11:59

你好，那就可以按上面來(lái)做的。

memories ° 追問(wèn)

2022-01-13 12:01

不對(duì)呀，老師你的分錄是施工方應(yīng)該做的呀

郭老師 解答

2022-01-13 12:02

你好，這個(gè)是你們自己的固定資產(chǎn)嗎？自建房屋的嗎？

memories ° 追問(wèn)

2022-01-13 12:04

嗯嗯，對(duì)方施工，建成了公司的固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2022-01-13 12:07

借在建工程貸銀行存款，完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)不允許抵扣所得稅。

memories ° 追問(wèn)

2022-01-13 16:24

沒有發(fā)票也能做固定資產(chǎn)嗎，

郭老師 解答

2022-01-13 16:24

是的是的，沒有發(fā)票一樣做，只不過(guò)是你折舊的成本費(fèi)用不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。

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你好，你們單位是建筑的嗎？如果是的話，借工程施工分包款貸銀行存款，你確認(rèn)了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2022-01-13 11:56:21
今年的嗎？？后期會(huì)有發(fā)票嗎？
2019-04-18 09:58:45
借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：銀行存款 所有開支都計(jì)入這個(gè)科目的借方
2022-02-22 15:18:57
借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款等
2019-09-19 16:05:26
你好，如果款項(xiàng)都是從這個(gè)銀行支付的，是可以的
2020-03-27 15:43:01
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