我們公司時做通信的，現(xiàn)在客戶要給員工發(fā)放節(jié)日禮品，需要我們開票給客戶，客戶把錢打到我們賬上，我們在去采購禮品給員工，請問我們給客戶開票開具什么項目合適？

答： 同學你好 按照實際貨物的來開

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，我們公司在做業(yè)務時，讓客戶承擔了的我們員工的誤工費、食宿費，該給客戶開什么明目的發(fā)票呢？我們員工已拿發(fā)票在我們公司報銷過了，現(xiàn)在客戶錢轉(zhuǎn)到我們公司了，客戶要我們開發(fā)票

答： 客戶承擔這種的話，你們是沒有服務費范圍吧