郭老師 解答

2022-01-13 09:01

之前是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款嗎？

蔡菜 追問(wèn)

2022-01-13 09:02

對(duì)的，但是審計(jì)老師不讓我們抵扣，
那這個(gè)分錄該怎么做呢？

郭老師 解答

2022-01-13 09:03

什么原因不讓抵扣，你之前加稅合計(jì)做賬了，把這個(gè)發(fā)票放到最后一個(gè)手續(xù)費(fèi)的憑證，后面就可以了。

蔡菜 追問(wèn)

2022-01-13 09:04

是不是要      借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-200       
               借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額   18   
                      財(cái)務(wù)費(fèi)用  182   
等到2022年的時(shí)候，是不是我就可以把這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

郭老師 解答

2022-01-13 09:07

你好，你在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)就可以的，直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款就行。

郭老師 解答

2022-01-13 09:07

也不需要申報(bào)。附表二也不填寫(xiě)。

蔡菜 追問(wèn)

2022-01-13 09:08

哦，增值稅平臺(tái)還有這個(gè)選項(xiàng)嗎？那我想問(wèn)一下，那現(xiàn)在我這個(gè)專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)還要做嗎？要做的話(huà)，該怎么做呢？

郭老師 解答

2022-01-13 09:08

選擇了不抵扣，勾選之后沒(méi)有這個(gè)發(fā)票了，不會(huì)顯示的。

蔡菜 追問(wèn)

2022-01-13 09:10

那這個(gè)發(fā)票，我現(xiàn)在做在2021年的賬里，是不是就是  借：財(cái)務(wù)費(fèi)用    200       借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-200   是不是這樣，因?yàn)樵瓉?lái)做的時(shí)候是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用  200   貸： 銀行存款 200

郭老師 解答

2022-01-13 09:12

可以的，可以這么做的。

蔡菜 追問(wèn)

2022-01-13 09:29

那老師，那會(huì)不會(huì)在2022年的認(rèn)證中，進(jìn)項(xiàng)稅有這個(gè)一個(gè)，轉(zhuǎn)出，我怕到時(shí)候2022年的進(jìn)項(xiàng)稅匹配不上。是不是

郭老師 解答

2022-01-13 09:31

你好，你選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)之后不會(huì)做鏡像，也不會(huì)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

蔡菜 追問(wèn)

2022-01-13 09:33

好的，那我在2021年這么做就是對(duì)的是嗎？

郭老師 解答

2022-01-13 09:34

你好，對(duì)的是的市政。