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老師你好，銀行有一筆款進(jìn)賬但是不小心做成銀行存款增加應(yīng)收賬款減少了，跨幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這筆收入對(duì)應(yīng)的發(fā)票是系統(tǒng)上作廢的（發(fā)票當(dāng)時(shí)也沒做賬），現(xiàn)在可以紅沖原來(lái)的銀行存款再做一筆預(yù)收賬款嗎？
靖婷
于2022-01-12 21:31 發(fā)布 ??917次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-12 21:39
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老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全 問(wèn)
A 公司收 B 公司 10 萬(wàn)分紅無(wú)需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。 會(huì)計(jì)分錄用 應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計(jì)入利潤(rùn)；匯算清繳時(shí)，將 10 萬(wàn)填入 免稅收入 做納稅調(diào)減，直接免繳對(duì)應(yīng)稅款，無(wú)需先繳再退 。 答
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收到商品一批（專票），不含稅24900元，稅款3237元，款未付 問(wèn)
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