bamboo老師 解答

2022-01-12 10:17

那您納稅調(diào)減 增加成本費用不需要繳納0.08就好了
填納稅調(diào)整項目明細表

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:18

扣除類其他欄次里面填

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:25

利潤表只體現(xiàn)當年的 不會涉及到以前跟以后年度啊

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:27

您這個營業(yè)外支出 不能稅前扣除的啊 隨便幾年彌補都無關

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:28

利潤表是的 但是匯算清繳的時候這個100是要調(diào)整的 不允許扣除的

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:41

是的 按照匯算清繳后的數(shù)據(jù)彌補的 

鑫晨財稅 追問

2022-01-12 10:16

但是我們的稅管員，要求把匯算清繳的所得稅調(diào)整為0元，不要留有0.08元。那么我們怎么調(diào)整呢？再哪里的填寫個費用抵扣2.5元成本，消除0.08元所得稅。讓匯算清算表的數(shù)據(jù)都是0元應補所得稅。

鑫晨財稅 追問

2022-01-12 10:18

隨表找科目調(diào)整嗎？還是填哪里?

鑫晨財稅 追問

2022-01-12 10:25

好的
第一個問題補繳稅款2.5元了，但是2021年度的營業(yè)外支出已經(jīng)結轉(zhuǎn)100元，虛減少了利潤100元。這個虛減少的利潤會繼續(xù)順延到2022年度，時間久了，會忘記是否已經(jīng)已經(jīng)補繳所得稅。有沒有辦法把營業(yè)外支出的100元，調(diào)整到利潤表。但是調(diào)整到利潤表里面，又會造成2022年利潤增加100元，但是這個100元已經(jīng)補繳所得稅

鑫晨財稅 追問

2022-01-12 10:26

企業(yè)不是允許彌補5年虧損。

鑫晨財稅 追問

2022-01-12 10:28

我看見電子稅務局系統(tǒng)顯示2021年度利潤是減掉100元的利潤；不是加回去的100元的利潤。

鑫晨財稅 追問

2022-01-12 10:30

就是這樣一直掛著了，反正稅收補繳了。 電子稅務局所得稅年報，累計的可以抵扣虧損的5個年度利潤，就按稅務局的數(shù)據(jù)做