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送心意

玲子

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 22:25

你好，預(yù)交稅金是負(fù)數(shù)正常的

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:41

老師，那我報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫？

玲子 解答

2022-01-11 22:44

你好，預(yù)交部分稅金月末會(huì)產(chǎn)生納稅義務(wù)吧

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:49

嗯，具體申報(bào)時(shí)扣除預(yù)交部分？

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:51

扣完還有剩余怎么處理？

玲子 解答

2022-01-11 22:59

你好，預(yù)交的月末產(chǎn)生納稅義務(wù)后，預(yù)交稅金可以抵減應(yīng)交稅金，還有未交的稅金正常申報(bào)繳納

歲月靜好 追問

2022-01-11 23:04

謝謝老師

玲子 解答

2022-01-11 23:21

你好，不客氣，有問題歡迎再咨詢

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你好，預(yù)交稅金是負(fù)數(shù)正常的
2022-01-11 22:25:40
你好，如果您有預(yù)交的稅金，平時(shí)應(yīng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交（已交稅金）的金額 分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出多交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（已交稅金） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2020-01-13 10:45:17
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2022-09-22 16:52:01
你好，預(yù)繳稅金就是預(yù)先繳納稅金 通常我們處理為借方 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（預(yù)繳） 貸銀行存款
2021-01-07 08:30:19
您好！“已交稅金”專欄，記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額； “預(yù)交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等，以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預(yù)繳的增值稅額。
2017-04-17 09:36:56
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