22中級取證12班阿樂 追問

2022-01-11 19:22

年底對賬發(fā)現(xiàn)，待抵扣稅金在貸方，但實際余額還有。這種情況下要如何處理

鄒老師 解答

2022-01-11 19:24

你好，之前錯誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么
能按我這個問題給正面的回復 嗎

22中級取證12班阿樂 追問

2022-01-11 19:30

進項，銷項，進項轉(zhuǎn)出期末應無余額，      待抵應在借款有3000，這樣的話，我應該要怎樣調(diào)整？

鄒老師 解答

2022-01-11 19:36

你好，你描述的是正常的銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)

還是沒有描述錯誤的原因啊 
你好，之前錯誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么
（請?zhí)峁┮幌洛e誤的分錄，正確的分錄分別是什么，謝謝了）

22中級取證12班阿樂 追問

2022-01-11 20:05

因為之前的數(shù)據(jù)丟失了，要翻找原如憑證太痛苦了?，F(xiàn)在賬面顯示上圖，如果我要將待抵調(diào)整到借方余額為3000，這樣憑證要怎樣調(diào)整？

鄒老師 解答

2022-01-11 20:06

你好，找不到原因，無法保證調(diào)整的分錄是正確的啊，可以 機械性的把待抵調(diào)整到借方余額為3000（但是調(diào)整的分錄不一定對?。?/p>

22中級取證12班阿樂 追問

2022-01-11 20:08

可是我現(xiàn)在手上的進項就只有3000。這樣的話，分錄是要怎樣做的呢？

鄒老師 解答

2022-01-11 20:09

你好，找不到原因，無法保證調(diào)整的分錄是正確的啊，可以 機械性的把待抵調(diào)整到借方余額為3000（但是調(diào)整的分錄不一定對啊）
不知道準確原因，無法做出正確的調(diào)整分錄啊