取得的住宿費增值稅專用發(fā)票，酒店長租的，用于新員工臨時住宿的。1.會計科目 是不是應該入 應付職工薪酬-非貨幣性福利？ 2.這樣的情況能夠抵扣？

答： 你好，是的，可以抵，但是要合并這位員工工資申報個稅

您好老師，全年一次性獎金會計分錄：借：費用貸：應付職工薪酬/工資借：應付職工薪酬/工資貸：應付職工薪酬/工資/獎金借：應付職工薪酬/工資/獎金貸：銀行存款這個分錄對嗎？還是直接計入應付職工薪酬/工資/獎金科目，不用走應付職工薪酬/工資科目？

答： 你好，直接寫應付職工薪酬工資就可以的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問涉及到應付職工薪酬-勞務費的增值稅專用發(fā)票，我公司為購買方，做進項轉出的時候用哪種轉出方式。

答： 賬面做借費用等勞務費 貸進項轉出 申報的時候，附表二下半部分填寫轉出，根據(jù)實際情況