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笑笑老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-03 17:24

老師還有一個問題我現(xiàn)在在期末結(jié)賬，我這個月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)全是銷項(xiàng)的增值稅，那我月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候直接就把銷項(xiàng)的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)，那個已經(jīng)貼票做到二月賬里但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票掛在了待抵扣當(dāng)中，那這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候考慮這個待抵扣部分嗎

懵懂的高山 追問

2017-03-03 17:29

我們單位的賬套里沒有您說的這個明細(xì)，我是在添加一個還是就在這個科目里掛著，反正3月就沖回來了

笑笑老師 解答

2017-03-03 16:59

您好： 
當(dāng)時好像給您寫過了： 
應(yīng)發(fā)未工資時： 
借：應(yīng)付職工薪酬 
貸：其他應(yīng)付款 
 
發(fā)工資時： 
借：其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款等 
 
其他交稅等都是一樣處理的。

笑笑老師 解答

2017-03-03 17:26

您好，這個放在待抵扣不合適，應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

笑笑老師 解答

2017-03-03 17:32

您好，應(yīng)交稅費(fèi)－待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是用來核算您說的情況的。最好用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額來核算

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社保是需要每個月都申報繳納的。按你們公司實(shí)際情況入賬
2020-07-01 12:01:27
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅
2018-11-16 14:12:44
您好： 當(dāng)時好像給您寫過了： 應(yīng)發(fā)未工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款 發(fā)工資時： 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等 其他交稅等都是一樣處理的。
2017-03-03 16:59:25
你好 沒明白你的意思，是差額嗎？ 列入營業(yè)外收支科目 調(diào)整
2019-11-02 12:06:39
你好，需要在這個月也計(jì)提社保相關(guān)的分錄，計(jì)提是權(quán)責(zé)發(fā)生制和什么時候繳納沒有關(guān)系的
2018-10-19 10:17:07
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