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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-11 13:59

你好，只能補做
會導(dǎo)致2021年的銀行存款賬實不一致，可能影響所得稅的繳納 

靜 追問

2022-01-11 14:01

那比如我2021年第4季度把企業(yè)所得稅交了   我最好是等銀行回單回來計提繳納還是先計提

鄒老師 解答

2022-01-11 14:07

你好，2021年第4季度所得稅，需要在2021年12月份做計提分錄的 

靜 追問

2022-01-11 14:09

那我計提了是不是得把改一下，需不需要改企業(yè)所得稅季度報表

鄒老師 解答

2022-01-11 14:14

你好，是計提錯了嗎？ 

靜 追問

2022-01-11 14:32

沒有錯誤

鄒老師 解答

2022-01-11 14:33

你好，既然沒有錯誤，就不需要改啊

靜 追問

2022-01-11 14:32

我的意思就是計提了之后需要改財報和所得稅報表嗎

靜 追問

2022-01-11 14:33

好的呢  謝謝

靜 追問

2022-01-11 14:33

不需要改財報嗎

鄒老師 解答

2022-01-11 14:33

你好，你的財務(wù)報表不是按計提之后的數(shù)據(jù)出具的嗎？
所得稅申報表的數(shù)據(jù)，不受是否計提所得稅分錄的影響啊

靜 追問

2022-01-11 14:34

好的的呢  謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-11 14:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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資產(chǎn)負債表和12月份的資產(chǎn)負債表一樣，利潤表是1至12月全年數(shù)數(shù)據(jù)的利潤表
2020-05-22 17:22:11
你好 你指的是哪個選項？
2020-03-24 12:08:00
如果因前期發(fā)票未到而暫估等跨年調(diào)整事項，導(dǎo)致年度結(jié)算調(diào)整賬務(wù)的，一般是不影響的，如果后期有校驗，可以跟稅局解釋；如果因為第四季度報表申報有誤，建議修改第四季度的報表。 實務(wù)中，有些稅局不管什么原因都會要求4季度的財務(wù)報表與年報保持一致，所以，建議與主管稅局確認下，以主管稅局回復(fù)為準。
2021-05-24 19:11:33
你好 季初的話就是9月末的數(shù)據(jù)
2020-05-15 16:08:16
您好 請問是暫估了再紅沖么?
2020-03-01 21:46:43
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