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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-03 16:01

謝謝老師,發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,填附表二的時(shí)候填哪一欄呢

左手倒影 追問(wèn)

2017-03-03 16:06

哦,這樣的話,填表二就填全部進(jìn)項(xiàng)稅額(進(jìn)項(xiàng)稅額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),那表一剩余的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅填到哪兒了呢

鄒老師 解答

2017-03-03 15:59

借;固定資產(chǎn)等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)貸;銀行存款等科目 
當(dāng)月抵扣的計(jì)入附表二,剩余的等抵扣的時(shí)候填寫(xiě)附表2

鄒老師 解答

2017-03-03 16:01

本期認(rèn)證相符抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2017-03-03 16:07

你好,只需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額部分,而不是全額

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借;固定資產(chǎn)等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)貸;銀行存款等科目 當(dāng)月抵扣的計(jì)入附表二,剩余的等抵扣的時(shí)候填寫(xiě)附表2
2017-03-03 15:59:07
做賬務(wù)處理的嗎?借工程物資2萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)600, 貸應(yīng)付賬款
2022-10-16 20:06:42
你好 借:工程物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-04-15 09:34:13
您好,不需要的。
2017-07-14 11:44:56
借;在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 可以按規(guī)定申報(bào)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額的
2017-12-12 11:22:00
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