郭老師 解答

2022-01-11 11:46

季度初出的，看九月份的
季度末得看12月份的。

橙子 追問

2022-01-11 11:49

好 的   那之前是另外一個(gè)會計(jì)填的數(shù)字天錯(cuò)了    然后相差金額還蠻大的    那我現(xiàn)在填正確的這個(gè)數(shù)相差數(shù)額大  會被稅務(wù)那邊監(jiān)控為異常嗎
之前填的只有1萬    那會計(jì)天貨幣資金了  實(shí)際有好幾百萬

郭老師 解答

2022-01-11 11:50

你好，應(yīng)該會有提示的，你看一下之前的還能修改嗎？

橙子 追問

2022-01-11 11:57

好的
不能修改  那要怎么弄呀
還是按之前那個(gè)會計(jì)的數(shù)字報(bào)嗎

郭老師 解答

2022-01-11 11:59

好，按照正確的來申報(bào)，有差異的忽略。

橙子 追問

2022-01-11 12:00

這樣的話不會被稅務(wù)盯上嗎

郭老師 解答

2022-01-11 12:02

你好，那你申報(bào)一個(gè)錯(cuò)誤的，你的財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)，申報(bào)的企業(yè)所得稅一個(gè)數(shù)據(jù)就沒有風(fēng)險(xiǎn)啦。

橙子 追問

2022-01-11 12:03

什么意思沒有明白

郭老師 解答

2022-01-11 12:06

你好，你資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是100，但是你申報(bào)的是200，這種情況下你還繼續(xù)按照錯(cuò)誤的來？

郭老師 解答

2022-01-11 12:06

資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不就等于你所得稅主表里面的資產(chǎn)總額。

橙子 追問

2022-01-11 12:08

那就按正確的來  到時(shí)候年報(bào)那是那個(gè)數(shù)就對上了是吧

郭老師 解答

2022-01-11 12:10

你好，可以的，可以這么做。