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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小五子老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2022-01-11 11:25

你好！
確認(rèn)是去年發(fā)生的費(fèi)用，可以先預(yù)提，所得稅匯算清繳前取得發(fā)票都可以，發(fā)票到不了匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增。

小謝 追問

2022-01-11 12:07

分錄怎么做呢 老師

小五子老師 解答

2022-01-11 12:08

借：成本費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款

小謝 追問

2022-01-11 12:16

問題是2022年1月是做去年12月的賬，現(xiàn)在預(yù)提 ，到2022年3月收到發(fā)票 再把這筆賬沖回 就可以嗎

小五子老師 解答

2022-01-11 12:17

你去年的賬結(jié)賬了嗎？那現(xiàn)在預(yù)提也進(jìn)不了去年的成本費(fèi)用。

小謝 追問

2022-01-11 12:27

沒有，現(xiàn)在再做2021年12月的賬

小五子老師 解答

2022-01-11 12:29

可以在12月預(yù)提該筆費(fèi)用，收到發(fā)票直接附到該筆憑證后面，不用沖。

小謝 追問

2022-01-11 12:53

就是在匯繳之前收到就可以，不用沖

小五子老師 解答

2022-01-11 12:53

是的，你的理解正確。

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相關(guān)問題討論
你好，暫估 借費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
2022-01-11 11:26:27
你好！ 確認(rèn)是去年發(fā)生的費(fèi)用，可以先預(yù)提，所得稅匯算清繳前取得發(fā)票都可以，發(fā)票到不了匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增。
2022-01-11 11:25:53
借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，這個(gè)這么掛著
2020-06-01 15:34:30
可以先計(jì)入費(fèi)用。但是匯算請教的時(shí)候這筆費(fèi)用沒有發(fā)票就不能做費(fèi)用扣除。
2019-01-02 16:51:01
掛預(yù)付賬款
2019-01-02 18:25:41
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