. 追問

2022-01-11 08:58

那我當(dāng)月紅沖發(fā)票呢？需要做分錄嗎？如果做分錄，做什么分錄

郭老師 解答

2022-01-11 09:00

你好，需要做分錄的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

. 追問

2022-01-11 09:05

我開出的發(fā)票是借：應(yīng)收賬款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅    然后做一個(gè)相反的反向，是這個(gè)道理嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 09:06

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

. 追問

2022-01-11 09:08

新來公司，12月開出發(fā)票，沒有進(jìn)項(xiàng)，增值稅需要計(jì)提嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 09:11

一般納稅人在需要需要交稅的。

. 追問

2022-01-11 09:14

那我計(jì)提嗎？怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-01-11 09:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

. 追問

2022-01-11 09:17

我還需要計(jì)提什么嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 09:22

你好，附加稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2022-01-11 09:22

然后你看一下你需要交印花稅的吧。