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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-03 14:07

1、這里面沒有繳納稅款的分錄呢 稅務(wù)是要我公司先把錢交了在退給我們的 那我們交錢的時(shí)候做什么分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款么 
2、要專門立項(xiàng)核算的話 還需要單獨(dú)開一個(gè)銀行專戶 專門用于退稅的錢收支么  
3、怎么能體現(xiàn)是專門立項(xiàng)單獨(dú)核算的 需要在設(shè)置2 3級(jí)明細(xì)科目么 如果要設(shè)置2 3級(jí)明細(xì)科目 是不是要從研發(fā)支出在過度到管理費(fèi)用？？ 
謝謝老師

袁老師 解答

2017-03-03 13:56

借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，收到借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款；，專門立項(xiàng)獨(dú)立核算，借：管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)--工資，貸：銀行存款

袁老師 解答

2017-03-03 14:09

1是的2、不是專門記錄有研發(fā)臺(tái)賬即可3、有專門研發(fā)收支臺(tái)賬，是的過度

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借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，收到借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款；，專門立項(xiàng)獨(dú)立核算，借：管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)--工資，貸：銀行存款
2017-03-03 13:56:51
同學(xué)你好 符合條件的軟件企業(yè)按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2011〕100號(hào))規(guī)定取得的即征即退增值稅款，由企業(yè)專項(xiàng)用于軟件產(chǎn)品研發(fā)和擴(kuò)大再生產(chǎn)并單獨(dú)進(jìn)行核算，可以作為不征稅收入，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除
2022-03-04 11:02:31
借；其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（即征即退） 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2017-01-25 17:37:21
借銀行存款貸營業(yè)外收入
2019-01-16 16:26:10
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-06-18 14:01:49
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