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Eyun宜蕓
于2022-01-11 01:09 發(fā)布 ??2289次瀏覽
小五子老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-01-11 01:19
你好!沒有進項,只能按照銷項交稅。拿到進項發(fā)票的當月勾選認證,正常做進項,遞減當月銷項就可以。
Eyun宜蕓 追問
2022-01-11 01:40
如果后期沒有銷售行為了呢?這個稅款可以退嗎
小五子老師 解答
2022-01-11 01:44
這個稅款是留底的,一般不會退,除非公司注銷。
2022-01-11 18:42
公司打算注銷,就可以退是嗎?
2022-01-11 18:58
打算注銷最后是可以退的,各地政策不一,以專管員回復為準。
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一般納稅人增值稅專用發(fā)票費用類發(fā)票哪些進項稅不能抵扣
答: 只要生產經營相關的都能抵扣
增值稅專用發(fā)票進項增值稅一般納稅人領購使用對嗎?
答: 是 的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人進項稅只有增值稅專用發(fā)票可抵扣,銷項稅不管是專用發(fā)票,還是普票都要交稅,是嗎?
答: 你好,是的,銷項發(fā)票不區(qū)分是專用發(fā)票,還是普通發(fā)票,都需要確認銷項稅額
公司是一般納稅人,銷售智能門鎖的,去年12月份開了兩張增值稅專用發(fā)票出去,金額合計27600元,稅率是13%。現(xiàn)在是2022年一月了,還沒能拿到進項稅的發(fā)票。是不是這個月要繳納27600*0.13=3588這個增值稅了?如果以后月份拿到進項發(fā)票的話,怎么抵減呢?或者說這個月拿到進項稅發(fā)票的話,是不是也不能本月抵扣了呢?
討論
我司為旅行社主營一旅游服務,現(xiàn)在是一般納稅人,我能抵扣的進項發(fā)票都有哪些項目?國稅36號文第27條我看了,還是不太明確可抵扣項目。我們實際的房租、水電、租車的汽油費、過路費取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?收到機票代理開的旅游服務費進項稅發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,您好!我們公司為旅行社主營一旅游服務,現(xiàn)在是一般納稅人,我能抵扣的進項發(fā)票都有哪些項目?我們實際的房租、水電、租車的汽油費、過路費取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?收到機票代理開的旅游服務費進項稅發(fā)票可以抵扣嗎?
老師好,增值稅一般納稅人向外開具普通發(fā)票也交稅嗎?還是開具專用銷項稅額發(fā)票減去進項專用發(fā)票交稅?
小五子老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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Eyun宜蕓 追問
2022-01-11 01:40
小五子老師 解答
2022-01-11 01:44
Eyun宜蕓 追問
2022-01-11 18:42
小五子老師 解答
2022-01-11 18:58