客戶的審計公司開給我們的詢證函上只注明了某項目預(yù)付給我們的100多萬，而我們應(yīng)收的其他項目200多萬未注明，客戶要求我們證明無誤。有風(fēng)險嗎？

答： 可以在不符處蓋章并列示往來明細(xì)

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我司賣貨物100萬給客戶，給客戶開了100萬的發(fā)票，付款時因客戶達(dá)到了采購目標(biāo)，給了10%的返點(diǎn)，客戶只需付90萬，請問這10萬差額需要客戶開票給我們嗎？客戶的意思是說這10萬跟發(fā)票沒有關(guān)系，我們只需要付10萬給他們，他們不會開票給我們，我們也不能沖減他們的發(fā)票

答： 你好，這10萬應(yīng)該給我們開具發(fā)票才對的