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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-10 14:36

你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以。

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-10 14:40

老師我的賬上比申報(bào)表的多0.01.我已經(jīng)出報(bào)表了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄在12月還是2022年一月呢

郭老師 解答

2022-01-10 14:41

你好，坐到哪一個(gè)月也可以的。

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-10 14:49

老師我做借方營(yíng)業(yè)外收入貸方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅可以嗎？因?yàn)槲壹径冉欢?，我轉(zhuǎn)入未交增值稅了

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-10 14:50

這樣我的賬上就和表一致了，但是我開(kāi)票系統(tǒng)的還是多0.01呢

郭老師 解答

2022-01-10 14:51

你好，可以的，但是你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該放在貸方負(fù)數(shù)。

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-10 14:54

老師，做借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入0.01可以嗎

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-10 14:55

老師坐在12月份里還是2022年1月好呢

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-10 14:56

我出報(bào)表了，這樣的話我的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)有變化嗎？

郭老師 解答

2022-01-10 14:57

最好不可以的，你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅的余額在哪里。

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-10 14:58

我坐在2022年1月可以不

郭老師 解答

2022-01-10 14:59

可以的，沒(méi)有關(guān)系，可以。

郭老師 解答

2022-01-10 14:59

做到哪一個(gè)月也可以

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-10 15:04

老師我的未交增值稅的在貸方

郭老師 解答

2022-01-10 15:05

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。

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嗯，這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷(xiāo)項(xiàng)稅額是您開(kāi)具發(fā)票產(chǎn)生的稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤，或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52
你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以。
2022-01-10 14:36:26
你好，這個(gè)是按簡(jiǎn)易計(jì)稅單獨(dú)做的，這個(gè)不允許抵扣增值稅，所以他不在銷(xiāo)項(xiàng)里面。
2021-01-09 14:44:58
你好，四舍五入的差異可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
2022-01-17 10:32:58
手動(dòng)改不了，我填完進(jìn)項(xiàng)之后，他自己就跳出來(lái)了，填寫(xiě)步驟也是根據(jù)提示來(lái)的
2022-05-09 16:43:54
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