zf 追問

2022-01-10 14:34

現(xiàn)金沒有的

zf 追問

2022-01-10 14:36

這個(gè)180本來我們是要通過銀行付款給他的，現(xiàn)在被老板扣下來了，現(xiàn)金也沒有收入，這筆錢，也沒有支出這筆錢，就是這筆180我不知道要怎么去體現(xiàn)出來

佟老師 解答

2022-01-10 14:37

那你借 應(yīng)付職工：2013017.72元
貸 銀行1315399.14元
其他應(yīng)收-社保1133.28元
其他應(yīng)收-個(gè)稅：6916.23元
現(xiàn)金：689569.07元
借貸方是否平衡

zf 追問

2022-01-10 14:42

老師你發(fā)的這個(gè)記賬憑證是平衡的，180沒有在這里提現(xiàn)

zf 追問

2022-01-10 14:43

現(xiàn)在科目余額表有應(yīng)付職工薪酬還是有這180的
借勞務(wù)成本180
貸應(yīng)付職工薪酬180

佟老師 解答

2022-01-10 15:03

那你這個(gè)不發(fā)了，就反向沖回就行

zf 追問

2022-01-10 15:54

沖計(jì)提
借勞務(wù)成本180紅字
貸應(yīng)付職工180紅字
沖結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本180紅字
貸勞務(wù)成本180紅字
這樣沖減對(duì)？

zf 追問

2022-01-10 15:54

不需要做營(yíng)業(yè)外收入？

佟老師 解答

2022-01-10 15:55

不需要做營(yíng)業(yè)外收入，就按照你紅字沖減即可

zf 追問

2022-01-10 16:57

如果這個(gè)180我們想當(dāng)做額外收入改如何做呢

佟老師 解答

2022-01-10 19:32

為啥要必須確認(rèn)收入，跟收入一點(diǎn)都不相當(dāng)關(guān)