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宋艷萍老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟師

2022-01-10 11:44

你好，跨月了，只能開具紅字發(fā)票。
12月的增值稅還是正常交。
沖紅以后，可以沖減1月份的增值稅

鈞鈞ylj 追問

2022-01-10 11:53

我先在財務軟件上面紅沖那筆賬 然后我再在金稅盤上開具紅字發(fā)票 是么？那這一筆開紅字發(fā)票的增值稅在一月19號之前也要繳納嗎還是不得交呢？我都紅沖了我1月份還要繳納增值稅嗎？

宋艷萍老師 解答

2022-01-10 12:36

先開具紅字發(fā)票，再紅沖。
紅字發(fā)票是1月份的，所以2月份繳納1月增值稅的時候才能沖減。

宋艷萍老師 解答

2022-01-10 12:37

1月份繳納12月份的，需要繳納

鈞鈞ylj 追問

2022-01-10 15:55

好的 謝謝老師

宋艷萍老師 解答

2022-01-10 16:23

不客氣，祝工作順利

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相關問題討論
你好，跨月了，只能開具紅字發(fā)票。 12月的增值稅還是正常交。 沖紅以后，可以沖減1月份的增值稅
2022-01-10 11:44:58
你好 之前什么原因多交
2021-11-11 19:09:16
你好，可以的，這樣沒問題 ，開紅字沖回的
2022-03-31 22:07:07
您好，確認收入是按1%還是3%計算的？
2021-06-26 14:15:29
不開發(fā)票的情況下，做到營業(yè)外收入不需要交增值稅。
2021-09-16 16:16:50
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