泠泠清璇 追問

2022-01-10 09:42

比如在21年11月份繳納當(dāng)月社保時已全額繳納1006元，在22年1月份退回700，那這兩個月的分錄？

家權(quán)老師 解答

2022-01-10 09:47

借：銀行存款 700

貸：其他應(yīng)收款-代扣社保 700

泠泠清璇 追問

2022-01-10 09:51

當(dāng)初繳納的時候借：管理費(fèi)用-社保借：其他應(yīng)收款-社保貸：銀行存款，現(xiàn)在直接貸其他應(yīng)收款？？

家權(quán)老師 解答

2022-01-10 10:00

難道你全部都是單位承擔(dān)的？是單位承擔(dān)，沖減管理費(fèi)用就是了哈。怎么交的，就怎么沖

泠泠清璇 追問

2022-01-10 10:31

那如果我直接做營業(yè)外支出可以不

家權(quán)老師 解答

2022-01-10 10:34

按照我說的原則，你原來做的是什么科目就沖減就行哈

泠泠清璇 追問

2022-01-10 10:45

好的，就是如果我之前是做營業(yè)外支出，現(xiàn)在就沖減營業(yè)外支出就可以了，是吧

家權(quán)老師 解答

2022-01-10 10:51

是的，就是那個意思的哈，不然你的賬做不平

泠泠清璇 追問

2022-01-10 11:00

好的，謝謝

家權(quán)老師 解答

2022-01-10 11:17

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)