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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-10 08:59

你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？這個(gè)成本發(fā)票如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的話，你調(diào)增就可以的，不需要做分錄。

郭老師 解答

2022-01-10 09:00

在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面填寫(xiě)帳載金額。

歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-01-10 10:02

如果不是實(shí)際業(yè)務(wù)呢，應(yīng)該怎么操作呢？

郭老師 解答

2022-01-10 10:02

你好，紅沖就可以的，借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整。

歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-01-10 10:06

本年度的也可以貸本年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-01-10 10:09

你好，上一個(gè)季度屬于第四季度，這個(gè)季度屬于今年的跨年了。

郭老師 解答

2022-01-10 10:10

如果是在當(dāng)年的話，直接之前的分錄不變，金額是輔助就可以了。

歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-01-10 10:36

如果是本年的就直接紅沖，金額填負(fù)數(shù)就可以嗎？

郭老師 解答

2022-01-10 10:49

你好，負(fù)數(shù)可以的，只要能申報(bào)了就行。

歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-01-10 10:53

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-10 10:53

不用客氣，工作愉快。

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你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？這個(gè)成本發(fā)票如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的話，你調(diào)增就可以的，不需要做分錄。
2022-01-10 08:59:56
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款
2019-03-22 09:54:22
你好 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
2019-06-10 16:19:00
你好 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品或原材料 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-07-15 15:11:26
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2019-12-03 16:19:14
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