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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-10 06:48

您好，這個不需要轉(zhuǎn)出

L???? 追問

2022-01-10 06:52

不需要做轉(zhuǎn)出，那我是否要確認銷項稅

東老師 解答

2022-01-10 06:54

不需要，賬上不確認收入，報表上填寫就行了

L???? 追問

2022-01-10 06:55

報表怎么填寫？

東老師 解答

2022-01-10 06:56

報表上有填寫收入和進項稅額的欄次

L???? 追問

2022-01-10 06:57

那如果不確認銷項稅，收到禮品專票如何入賬？

東老師 解答

2022-01-10 06:58

那就別抵扣了，直接價稅合計做賬記入到業(yè)務(wù)招待費

L???? 追問

2022-01-10 06:59

專票不抵扣就成了滯留發(fā)票

東老師 解答

2022-01-10 06:59

你可以選擇不抵扣勾選，而且現(xiàn)在也沒有滯留票的說法

L???? 追問

2022-01-10 07:00

但是內(nèi)審要求抵扣聯(lián)要認證抵扣

東老師 解答

2022-01-10 07:01

那你們可以抵扣了，如果沒有銷項稅額那就需要再轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好，這個不需要轉(zhuǎn)出
2022-01-10 06:48:46
這個不用憑證附件，直接是進項稅額轉(zhuǎn)出，或者是復印招待費的發(fā)票作為憑證附件 借：管理費用——招待費 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2019-06-05 13:14:21
你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
低于進價出售，售后稽查后調(diào)增銷售，補交增值稅。 如果作為招待費用，需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理。也是交增值稅。
2017-08-31 08:52:47
借：管理費用——招待費（或銷售費用——招待費） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)勻增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2018-08-29 11:17:26
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