小云朵海南 追問

2022-01-09 17:04

老師，如果多計(jì)提工資，或者少計(jì)提影響本年利潤(rùn)怎么處理，

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:05

反方向沖回就是了

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:06

跨年也這樣嗎？
可以不走以前年度調(diào)整

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:07

不行，跨年了要走以前年度調(diào)整

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:18

老師我們這軟件沒有以前年度調(diào)整，我放一月工資一起合并，但是2月才發(fā)1月工資，1月流水是已經(jīng)支出年終，這怎么做分錄，是先預(yù)付嗎？小白請(qǐng)教

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:19

如果你1月一起合并的話， 就先作為其他應(yīng)付

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:24

1月做、接其他應(yīng)付款，工資，貸銀行存款，2月在做，借應(yīng)付職工薪酬，帶其他應(yīng)付款工資？老師這樣？

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:25

不是，你一月計(jì)提的 借 管理  貸 應(yīng)付職工薪酬  借 應(yīng)付職工薪酬  貸 其他應(yīng)付 二月份給的時(shí)候 借 其他應(yīng)付 貸 銀行

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:29

老師，我們是1月份就先發(fā)放20幾號(hào)，不是2月發(fā)放

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:30

那就是按照我說的直接在1月份發(fā)，不用其他應(yīng)付這個(gè)科目

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:30

老師，我們是1月份20多號(hào)這樣發(fā)放，不是2月發(fā)放

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:32

我知道，我的意思是不通過其他應(yīng)付款，就我剛才說的分路做兩步就行了。

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:53

老師，我先把工資和年終一起合計(jì)計(jì)提了比如10萬，1月計(jì)提借 管理  貸 應(yīng)付職工薪酬 ，在做借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，2月在發(fā)放的的工資在做借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款、這樣不影響吧對(duì)嗎

小云朵海南 追問

2022-01-09 17:54

老師，我先把工資和年終一起合計(jì)計(jì)提了比如10萬，1月計(jì)提借 管理 10貸 應(yīng)付職工薪酬 10，在做借應(yīng)付職工薪酬3，貸銀行存款3，2月在發(fā)放的的工資在做借應(yīng)付職工薪酬7，貸銀行存款7、這樣不影響吧對(duì)嗎

小鎖老師 解答

2022-01-09 17:55

嗯對(duì)，是這個(gè)意思的