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Yilia 陳老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-08 14:14

同學(xué)您好
計(jì)提所得稅如果要求比較高可以按照權(quán)責(zé)考慮匯算清繳的調(diào)整計(jì)提，這樣與四季度預(yù)繳不一致，等到匯算清繳結(jié)果出來才會結(jié)平，如果要求沒那么高想跟繳納對上，那四季度計(jì)提就不考慮四季度的加計(jì)扣除金額。

CM 追問

2022-01-08 14:16

那1-3季度加計(jì)扣除的40W怎么做分錄？要不要做？

Yilia 陳老師 解答

2022-01-08 14:25

1-3季度預(yù)繳的時(shí)候當(dāng)時(shí)允許加計(jì)扣除前三季度的研發(fā)費(fèi)用，可以在預(yù)繳的時(shí)候計(jì)提所得稅費(fèi)用，如果你們習(xí)慣年度加總計(jì)提，那就現(xiàn)在計(jì)提一整年，只是在算加計(jì)扣除時(shí)只能用前三季度的研發(fā)費(fèi)用金額加計(jì)。

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相關(guān)問題討論
你好，第四季度的所得稅，是季度申報(bào)，不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業(yè)所得稅的申報(bào)?
2021-05-21 19:28:42
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好，可以申報(bào)，只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補(bǔ)的
2020-04-20 15:15:33
您好！你這個(gè)10%是核定嗎？
2017-04-17 11:27:36
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