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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-02 07:26

你好，可以的
所得稅季度預(yù)交和匯算清繳的關(guān)系
預(yù)交大概說(shuō)就是先根據(jù)你利潤(rùn)表計(jì)算，匯算就是把全年利潤(rùn)表里面不符合稅法規(guī)定的費(fèi)用提出，應(yīng)該列入收入的加回來(lái)重新計(jì)算

挽之、 追問(wèn)

2020-04-02 07:29

我這樣做的話，會(huì)不會(huì)給企業(yè)造成風(fēng)險(xiǎn)呢？因?yàn)槊看晤A(yù)交時(shí)，老板都說(shuō)還有票沒(méi)到，要暫估一下，預(yù)交次次都是0，非要等到5月底必須交了才交

趙海龍老師 解答

2020-04-02 07:55

只要在所得稅匯算前提供就可以的，稅法認(rèn)可

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好 已經(jīng)過(guò)了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
在附列資料里填寫。
2017-05-15 21:10:31
你好 你取得了發(fā)票 確實(shí)多暫估了就要調(diào)增處理的 還得處理賬
2020-05-25 12:31:59
你好，暫估的，和發(fā)票金額一致嗎？
2020-05-20 10:17:17
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