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老師，我賬面有應付職工薪酬的貸方余額，以前年度計提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個科目余額調平，這樣做分錄對嗎？ 借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配—未分配利潤
不過不罷休
于2022-01-08 11:37 發(fā)布 ??2529次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-08 11:40
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借：應付職工薪酬貸：以前年度損益調整借：以前年度損益調整貸：利潤分配--未分配利潤沒有以前年度損益調整這個科目，這個分錄要怎么做
那你說分錄怎么寫？借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調整—調2020年以前的帳借：以前年度損益整—……貸：應付職工薪酬—工資是這樣？
補提2017年工資費用，借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬， 借：利潤分配 未分配利潤 貸：以前年度損益。分錄這樣寫，對嗎？
沖銷去年度多計提工資，如下侵分錄是否正確，借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整借：以前年度損益調整貸：利潤分配-未分配利潤
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