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送心意

張老師00

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-08 08:38

麻煩發(fā)過(guò)來(lái)圖片看一下

幸福的味道 追問(wèn)

2022-01-08 08:41

圖一是表一,圖二是表三,圖三是提示

幸福的味道 追問(wèn)

2022-01-08 08:41

老師,這張是表五

幸福的味道 追問(wèn)

2022-01-08 08:49

老師在嗎

張老師00 解答

2022-01-08 09:49

在呢,稍等,我看一下

張老師00 解答

2022-01-08 09:51

你是什么公司什么行業(yè),一般納稅人對(duì)吧,有享受優(yōu)惠嗎

張老師00 解答

2022-01-08 09:55

先看第一個(gè)提示,你的表1里面有6%的增值稅,但是表3里面6%那一欄是0

張老師00 解答

2022-01-08 09:55

這個(gè)是不對(duì)的,應(yīng)該要相等,你如果表1的數(shù)據(jù)是對(duì)的,那就修改表3的

幸福的味道 追問(wèn)

2022-01-08 10:12

技術(shù)服務(wù)費(fèi)6,表三那也是6

張老師00 解答

2022-01-08 20:49

(三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。

營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。

(四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。

本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。

(五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。

(六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。

本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次。

(七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。

本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次,且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。

(八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。

本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次。

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麻煩發(fā)過(guò)來(lái)圖片看一下
2022-01-08 08:38:20
點(diǎn)確認(rèn)就可以了 這個(gè)只要比例不到8的所有的都有提示的
2020-04-16 19:51:30
退出來(lái),重新進(jìn)試下, 你的進(jìn)項(xiàng)是手動(dòng)填寫的嗎?
2020-02-27 16:56:05
你好,你這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)是多少?加計(jì)扣除你填寫了多少?
2020-02-22 17:16:36
您好,那具體是什么數(shù)據(jù)提示不對(duì),可以看一下詳情
2020-01-02 15:11:58
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