不過不罷休 追問

2022-01-07 17:31

那準(zhǔn)確分錄應(yīng)該是怎樣的

不過不罷休 追問

2022-01-07 17:32

我要把應(yīng)付職工薪酬科目余額調(diào)0

小林老師 解答

2022-01-07 17:32

您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)付職工薪酬（紅字）
借利潤分配—未分配利潤（紅字）貸以前年度損益調(diào)整（紅字）

不過不罷休 追問

2022-01-07 17:34

那利潤分配科目不還是增加了嗎

小林老師 解答

2022-01-07 17:35

您好，未分配利潤就是增加的

不過不罷休 追問

2022-01-07 17:37

那這個對匯算清繳數(shù)據(jù)有影響嗎

不過不罷休 追問

2022-01-07 17:40

匯算清繳調(diào)的是利潤總額，跟未分配利潤也沒關(guān)系，對吧

小林老師 解答

2022-01-07 17:44

您好，是的，因為不影響利潤表科目

不過不罷休 追問

2022-01-07 17:46

嗯，搞明白了！
那為什么分錄都用紅字呢，我那樣做分錄有什么不妥嗎？

小林老師 解答

2022-01-07 17:50

您好，因為是調(diào)整錯誤分錄

不過不罷休 追問

2022-01-08 11:18

不是，分錄我還沒做呢，現(xiàn)在賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，我要把這個余額調(diào)平，然后將要做那筆分錄：
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 

不過不罷休 追問

2022-01-08 11:19

我這個分錄對的吧

小林老師 解答

2022-01-08 11:31

您好。您的分錄不準(zhǔn)確，是應(yīng)付職工薪酬貸方紅字