老師，我老板拿了2021.7月-2021.8月及往后的發(fā)票這樣時間往后推的餐費發(fā)票，這樣要怎么報呢

答： 計入2021年12月份的需要注明是接待費還員工就餐的費用

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

對公賬戶1月份往公司汽油卡里轉(zhuǎn)賬充值后，需要把卡里的油費用完后才能開取專票，這樣拿到發(fā)票就要5月份了，發(fā)票還有進(jìn)項稅。那這期間的賬目怎么做？

答： 你好 借預(yù)付賬款 進(jìn)項稅貸銀行存款。 實際加油后用小票做 借管理費用-加油費貸預(yù)付賬款