尾巴 追問(wèn)

2022-01-07 09:27

他一直沒(méi)有給發(fā)票和工資表，這個(gè)怎么平賬哦

鄒老師 解答

2022-01-07 09:35

你好，需要對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬才是的 

尾巴 追問(wèn)

2022-01-07 09:37

對(duì)方?jīng)]有提供發(fā)票，但是錢(qián)已經(jīng)給他了，就一直掛其他應(yīng)收款嗎

鄒老師 解答

2022-01-07 09:46

你好，是確定無(wú)法取得發(fā)票了，還是今后會(huì)取得發(fā)票呢

尾巴 追問(wèn)

2022-01-07 10:02

確定取不了發(fā)票

鄒老師 解答

2022-01-07 10:05

你好，確定取不了發(fā)票，做無(wú)票支出處理，匯算清繳的時(shí)候予以調(diào)整
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
借：工程施工等科目，貸：其他應(yīng)收款 

尾巴 追問(wèn)

2022-01-07 10:25

我是這么寫(xiě)的:借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款。匯算清繳時(shí)候科目怎么寫(xiě)呢

尾巴 追問(wèn)

2022-01-07 10:26

怎么調(diào)成 無(wú)票支出，科目怎么寫(xiě)

鄒老師 解答

2022-01-07 10:27

你好，這里代發(fā)的工資，是單位有雇傭關(guān)系的人員工資？
無(wú)票支出也是這樣做分錄，附件沒(méi)有發(fā)票而已。而不需要特地調(diào)成 無(wú)票支出的 

尾巴 追問(wèn)

2022-01-07 10:42

包工頭沒(méi)有提供工資表，就提供一個(gè)他的收據(jù)

鄒老師 解答

2022-01-07 10:45

你好，確定取不了發(fā)票，做無(wú)票支出處理，匯算清繳的時(shí)候予以調(diào)整
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
借：工程施工等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款