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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-06 12:30

同學你好
對的
是這樣做的

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-06 12:32

21年直接調19年的科目可以嗎?將19年的賬紅沖掉,再按照借:長期股權投資,貸:實收資本這樣做?

樸老師 解答

2022-01-06 12:38

同學你好涉及損益的用以前年度損益調整

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-06 12:58

若是涉及到損益類的折舊,2020年折舊了10萬,是多折舊的話,21年做調整時,怎么處理呢

樸老師 解答

2022-01-06 13:08

借累計折舊
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-06 13:34

如果是20年固定資產折舊多計提了10萬,那么成本多了10萬,可以直接借:管理費用-累計折舊,貸:以前年度損益么,這樣調賬是不是涉及到了避稅的問題啊,會有風險嗎?

樸老師 解答

2022-01-06 13:43

同學你好
這個沒事的

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-06 17:27

但是老師,另一個老師說是要記入固定資產,但是這個房子不是我們的資產,只是對方以資本注入我們公司,給我們使用權,到底是怎么處理呀

樸老師 解答

2022-01-06 17:31

同學你好
是用固定資產投資的嗎

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-07 12:01

老師您好,對方是以房子作為資本注入,但是歸根結底房子也不是我們的,我們只有使用權,而且雖然給我們使用,但是目前也一直未進行經營

樸老師 解答

2022-01-07 12:07

既然不是你們的那就是使用權了
這個需要開給你們發(fā)票才可以的

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同學你好 對的 是這樣做的
2022-01-06 12:30:21
你好,未出資是不需要賬務處理的,也就是說實際發(fā)生的業(yè)務菜需要進行賬務處理。即: a公司,借:長投160 貸:無形資產160 c公司,借:無形資產160 貸:實收資本160 至于b公司沒有出資,但是占有股份,這個外法律上是允許的,只要股東協(xié)商一致。
2022-06-25 19:18:24
你好,不需要的,實收資本并沒有減少,只是銀行存款減少了而已
2017-05-08 10:58:01
同學你好 這個包含的
2021-12-03 15:40:48
同學,這是哪來的分錄呢?
2021-11-06 23:20:04
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