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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

Moya老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-05 21:26

同學(xué)你好，用會(huì)計(jì)利潤(rùn)加上你前幾問(wèn)算出的調(diào)增金額，減去調(diào)減金額，求出應(yīng)納稅所得額，用應(yīng)納稅所得額乘以稅率25%

生動(dòng)的小白菜 追問(wèn)

2022-01-05 22:48

這樣做對(duì)嗎？

Moya老師 解答

2022-01-05 23:11

不太對(duì)，第一問(wèn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也調(diào)增96是對(duì)的，第二問(wèn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是280*75%=210，納稅調(diào)減210，第三問(wèn)不用調(diào)整是對(duì)的，第四問(wèn)借款費(fèi)用調(diào)增金額為700*1%=7，第五問(wèn)捐贈(zèng)扣除限額為845*12%=101.4大于50，不用調(diào)整，職工福利費(fèi)調(diào)增金額為105-（500*14%）=35，工會(huì)經(jīng)費(fèi)不用調(diào)整，職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增金額47.5-（500*8%）=7.5，第四問(wèn)應(yīng)納稅所得額=845+96-210+7+35+7.5=780.5

Moya老師 解答

2022-01-05 23:12

應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=780.5*25%=195.125

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同學(xué)你好，用會(huì)計(jì)利潤(rùn)加上你前幾問(wèn)算出的調(diào)增金額，減去調(diào)減金額，求出應(yīng)納稅所得額，用應(yīng)納稅所得額乘以稅率25%
2022-01-05 21:26:47
你好，增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是加工費(fèi)，消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是組成計(jì)稅價(jià)格，兩者是不一樣的。 如滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
2020-04-30 17:53:30
A選項(xiàng)正確，固定資產(chǎn)以公允價(jià)值入賬。重組損失=600-300*1.17=249萬(wàn)元 B選項(xiàng)不正確 債務(wù)重組利得也是249萬(wàn)元 C選項(xiàng)不正確 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=700-500-100=100萬(wàn)元 資產(chǎn)處置損益=300-100=200萬(wàn)元 D選項(xiàng)正確
2019-09-01 10:33:03
麻煩老師解答一下
2019-01-15 23:15:03
這是題目
2019-01-15 23:32:00
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