平淡的大神 追問(wèn)

2022-01-05 16:58

能直接 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銷項(xiàng)稅額嗎

大海老師 解答

2022-01-05 17:00

最好是先紅沖之前的憑證，這樣方便后期查賬。直接照你說(shuō)的做，也可以，但摘要要備注清楚，方便后期查賬。

平淡的大神 追問(wèn)

2022-01-05 17:05

老師，這都是20年12月錄的了 咋辦？會(huì)不會(huì)影響稅什么的

大海老師 解答

2022-01-05 17:08

每個(gè)月的賬表要一致，你申報(bào)表上目前的應(yīng)交增值稅是多少，看下如果做調(diào)整憑證后，是不是和賬上一致

平淡的大神 追問(wèn)

2022-01-05 17:15

老師你好，如果改了憑證，應(yīng)交稅費(fèi)就變了，怎么辦？

大海老師 解答

2022-01-05 17:20

賬上的應(yīng)交增值稅是多少，申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅是多少，差額是多少，先把這三個(gè)數(shù)據(jù)看一看

平淡的大神 追問(wèn)

2022-01-05 17:21

賬上和申報(bào)表的應(yīng)交增值稅都是21136.57

大海老師 解答

2022-01-05 17:28

那么是一致的，現(xiàn)在做調(diào)整憑證也是應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)部的變動(dòng)，不會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)總額。

平淡的大神 追問(wèn)

2022-01-05 18:41

老師你好，為什么進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)內(nèi)部的變動(dòng)不會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)的 總額？

平淡的大神 追問(wèn)

2022-01-05 18:46

假如 之前總額是100 進(jìn)項(xiàng)是5 銷項(xiàng)是105。把進(jìn)項(xiàng)5轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)，那么總額就是110嘛？怎么是總額不變呢

大海老師 解答

2022-01-05 18:48

因?yàn)樾∫?guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)下只有應(yīng)交增值稅明細(xì)科目，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額，無(wú)論你是怎么串戶，都是在應(yīng)交增值稅內(nèi)部變動(dòng)。

大海老師 解答

2022-01-05 18:51

另外，我之前詢問(wèn)你。賬表是否一致，你回復(fù)“賬上和申報(bào)表的應(yīng)交增值稅都是21136.57”，那么賬表一致，也說(shuō)明對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)總額沒(méi)影響，只是你內(nèi)部變動(dòng)。

大海老師 解答

2022-01-05 18:52

你可以把你之前做錯(cuò)的那張憑證截圖發(fā)來(lái)看看，我看最開(kāi)始你的圖片里，進(jìn)項(xiàng)稅額是在借方負(fù)數(shù)