銷售給客戶的貨物有問題，客戶扣了1萬的費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用他不愿意給我們沖紅處理，客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣，我們要怎么做帳務(wù)處理？

答： 您好，你們只能先掛賬，三年以后確認(rèn)壞賬

開了銷項(xiàng)發(fā)票給客戶，客戶已抵扣，現(xiàn)在退貨退款，發(fā)票要怎么處理呢客戶開了個(gè)紅沖的信息表給我們，讓我們開紅沖發(fā)票給客戶，這種已抵扣的不是客戶開紅沖發(fā)票給我們才對(duì)嗎

答： 你好 客戶開紅字信息表 你們根據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，客戶不愿意付尾款了，我們這邊開的全款的發(fā)票已經(jīng)被銷售寄給客戶了，客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，1、如果那這張發(fā)票能收回來，我們還能紅沖嗎？2、如果發(fā)票沒收回來，我們可以直接紅沖嗎

答： 你好? ?1.? ?認(rèn)證了就不退還了。? ?你要紅沖是 要購買方開紅字信息表 才能開紅字發(fā)票來紅沖的2.? ?不能沖的。 要購買方配合你才行??