Dawn. 追問

2022-01-05 15:09

自己喝，送人都有

Dawn. 追問

2022-01-05 15:10

對方有開專票

郭老師 解答

2022-01-05 15:10

借周轉材料貸，銀行存款
自己喝的做，福利費借，管理費用福利費貸，應付職工薪酬借，應付職工薪酬貸周轉材料

郭老師 解答

2022-01-05 15:10

送人的，借銷售費用、招待費貸周轉材料。

Dawn. 追問

2022-01-05 15:15

這屬于視同銷售嗎

郭老師 解答

2022-01-05 15:16

你好，不用走系統(tǒng)銷售的，你們沒有銷售這個業(yè)務的。

Dawn. 追問

2022-01-05 15:35

業(yè)務招待費 全額調增是怎么調

郭老師 解答

2022-01-05 15:36

你好，招待費有發(fā)票的，按發(fā)生額的60%營業(yè)收入的千分之五抵扣的。

郭老師 解答

2022-01-05 15:36

在納稅調整明細表扣除項目第二個就是招待費，賬上不用做。

Dawn. 追問

2022-01-05 15:39

煙酒 是不是不能抵扣

Dawn. 追問

2022-01-05 15:40

煙酒 取得的增值稅發(fā)票是不是不能抵扣

郭老師 解答

2022-01-05 15:42

好對的是的，抵扣不了的，在增值稅綜合服務平臺里面選擇不抵扣，勾選直接價稅，合計做賬。

Dawn. 追問

2022-01-05 16:09

好的 謝謝

郭老師 解答

2022-01-05 16:10

不用客氣，工作愉快。