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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-05 08:37

你好，一般納稅人還是小規(guī)模的收入，少做嗎？

謙讓的帽子 追問

2022-01-05 08:41

一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，19年和20年做了無票收入，更改的19年和2020年的增值稅主表，21年交的款，如何做分錄

郭老師 解答

2022-01-05 08:44

借銀行存款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸，銀行存款。

謙讓的帽子 追問

2022-01-05 08:51

增值稅不是不涉及到利潤嗎

郭老師 解答

2022-01-05 08:54

好，增值稅不涉及到利潤的，它不影響你的利潤，你看下你的利潤表，根本沒有包含這個。

謙讓的帽子 追問

2022-01-05 08:57

我還用修改2019年2020年的資產(chǎn)負債表和利潤表嗎

郭老師 解答

2022-01-05 08:58

不用修改，這個分錄做到這個月就行。

謙讓的帽子 追問

2022-01-05 09:00

我所對應(yīng)的增值稅所對應(yīng)的附加稅和所得稅怎么做分錄

郭老師 解答

2022-01-05 09:02

借利潤分配未分配利潤貸，應(yīng)交稅費附加稅，企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費附加稅，企業(yè)所得稅，貸銀行存款。

謙讓的帽子 追問

2022-01-05 10:35

我現(xiàn)在填寫2021年度財務(wù)報表，用修改上年金額嗎？所補交2019年2020年補交稅款所涉及到的收入費用  還有資產(chǎn)負債表的未分配利潤

郭老師 解答

2022-01-05 10:37

你好，不用修改，其他的都不用做，一切都做到這個月。

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相關(guān)問題討論
這個直接用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
2021-11-15 13:53:06
你好，1、涉及到以前年度損益的科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目進行反映,不能直接調(diào)整對應(yīng)損益類科目.以前年度損益調(diào)整對于以前年度多計或少計費用,多計或少計收益時,應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整科目來代替原相關(guān)損益類科目,對方科目不變,然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目下,但最終不能影響當(dāng)期的本年利潤科目. 2、去年的管理費用(如累計折舊計提影響)現(xiàn)在調(diào)整出來的一般處理的會計分錄如下: 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2019-09-13 19:49:46
你好，這樣做調(diào)整分錄，借；相關(guān)科目，貸；利潤分配——未分配利潤
2019-08-23 11:02:53
用利潤分配代替就可以
2019-07-03 17:33:17
你這個是假的會計準(zhǔn)則吧，小企業(yè)會計準(zhǔn)則是沒有以前年度損益調(diào)整財會2011.17號，還有以前年度損益調(diào)整這個科目是沒有余額
2019-03-31 16:23:53
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