葡萄 追問

2022-01-05 08:34

老師這個預(yù)交稅款不需要計提嗎？，我看課程是直接做一筆借方，再直接沖要交稅金貸方體現(xiàn)

佟老師 解答

2022-01-05 08:35

你預(yù)繳時這樣處理，然后回機(jī)構(gòu)申報時在計提

葡萄 追問

2022-01-05 08:41

申報的時候 預(yù)交，不需要再申報吧，應(yīng)該預(yù)交的時候，就有申報吧？，還需要填附表四嗎？

葡萄 追問

2022-01-05 08:42

主表是有自動帶出的

佟老師 解答

2022-01-05 08:45

不是啊，你機(jī)構(gòu)所在地改怎么申報就怎么申報，你機(jī)構(gòu)所在地要申報的，你預(yù)繳稅金可以帶出來

葡萄 追問

2022-01-05 22:26

怎么計提呢？老師，計提的話一借一貸不就平了嗎，那抵扣增值稅怎么抵減，我就是不知道預(yù)交的時候怎么做，申報的時候帶出的預(yù)交，賬上又怎么體現(xiàn)，

佟老師 解答

2022-01-06 07:33

你想一下，預(yù)繳稅款時候不就是把繳納稅金先體現(xiàn)一下嗎？