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對外捐贈的產(chǎn)品，視同銷售了，交增值稅，還交所得稅嗎？ 分錄是 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 應(yīng)交銷項稅額
平淡的大神
于2022-01-04 21:30 發(fā)布 ??947次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-04 21:30
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對外捐贈的產(chǎn)品，視同銷售了，交增值稅，還交所得稅嗎？分錄是 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 應(yīng)交銷項稅額
答： 您好 對外捐贈的產(chǎn)品，視同銷售了，交增值稅，還交所得稅
商店盤點，盤盁的分錄是借庫存商品，貸營業(yè)外收入嗎？還涉及增值稅銷項嗎？盤虧的商品是借營業(yè)外支出貸增值稅銷項稅轉(zhuǎn)出，貸庫存商品嗎？
答： 你好！是的。你沒有銷售不涉及銷項。賣掉的時候才涉及銷項 盤虧的要做進項轉(zhuǎn)出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
贈送分錄1借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2.借：銷售費用 貸：庫存商品 應(yīng) 交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）這2個分錄什么時用營業(yè)外支出，和銷售費用呢？銷售費用能在稅前扣除，那營業(yè)外支出能稅前扣除嗎？稅法上的這種贈送在所得稅前是不是要把這個商品的公允價調(diào)增收入計算所得稅？
答： 如果是送客戶屬于銷售費用 如果是送其他，營業(yè)外支出 如果是非公益性，不可以
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商場盤點，盤盁的東西是按照進價借庫存商品貸營業(yè)外收入嗎？盤虧的商品也是按照進價借營業(yè)外支出，貸增值稅銷項稅轉(zhuǎn)出，貸庫存商品嗎？
公益性捐贈支出借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）老師捐贈東西也叫交銷項稅嗎?
請問老師，庫存商品因過期報廢，做營業(yè)外支出進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣分錄對嗎？還有所得稅匯算清繳時營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎？
老師，這個分錄不應(yīng)該是借:營業(yè)外支出252000貸:庫存商品 200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 52000嗎
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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