稅目選正確，紙質(zhì)發(fā)票上面的號碼一定要和系統(tǒng)的發(fā)票號碼一致

同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來開發(fā)票

增值稅專用發(fā)票必須按下列規(guī)定開具: 1.項(xiàng)目填寫齊全，全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。 2.字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明誤填作廢四字。如專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。 3.發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位發(fā)票專用章，不得加蓋其他財務(wù)印章。根據(jù)不同版本的專用發(fā)票,財務(wù)專用章或發(fā)票專用章分別加蓋在專用發(fā)票的左下角或右下角，覆蓋開票單位一欄。發(fā)票專用章使用紅色印泥。 4.納稅人開具專用發(fā)票必須預(yù)先加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫銷貨單位欄，用手工填寫的，屬于未按規(guī)定開具專用發(fā)票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發(fā)票銷貨單位欄戳記用藍(lán)色印泥。 5.開具專用發(fā)票，必須在金額、稅額欄合計(jì)(小寫)數(shù)前用￥符號封頂，在價稅合計(jì)(大寫)欄大寫合計(jì)數(shù)前用 符號封頂。 購銷雙方單位名稱必須詳細(xì)填寫，不得簡寫。如果單位名稱較長，可在名稱欄分上下兩行填寫，必要時可出該欄的上下橫線。 6.發(fā)生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯(lián)、發(fā)票的處理方法。 7.稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票，除加蓋納稅人財務(wù)專用章外，必須同時加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票章，專用章加蓋在專用發(fā)票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述用章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。 8.不得拆本使用專用發(fā)票。

你好專用發(fā)票的信息要完整，看看賬號跟你們匯款的賬號相同不？

您好 專用發(fā)票應(yīng)按下列要求開具： 　?。ㄒ唬╉?xiàng)目齊全，與實(shí)際交易相符； 　?。ǘ┳舟E清楚，不得壓線、錯格； 　?。ㄈ┌l(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章； 　　（四）按照增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時間開具。 　　對不符合上列要求的專用發(fā)票，購買方有權(quán)拒收。