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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-04 16:21

你好，如果是一般納稅人
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

財務猿 追問

2022-01-04 16:31

比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元，預繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費用320元，實際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會計分錄怎樣的呢？

鄒老師 解答

2022-01-04 16:33

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

財務猿 追問

2022-01-04 16:33

是借轉出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費用320元嗎

鄒老師 解答

2022-01-04 16:34

（是針對這個回復有什么疑問嗎）
請仔細看我之前回復的內容

財務猿 追問

2022-01-04 16:36

是對那筆最后繳納的增值稅分錄有疑問?

鄒老師 解答

2022-01-04 16:37

你好，請你仔細看我回復的內容
我是哪里提到了繳納的增值稅分錄呢（麻煩提供一下我對這個進行回復了的圖片，謝謝）

上傳圖片 ?
相關問題討論
借：管理費用 280 貸：銀行存款 280 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額）280 貸：管理費用 280
2021-01-08 10:30:00
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
借：管理費用_辦公費 貸：銀行 借：應交稅費_應交增值稅（減免稅額） 貸：管理費用
2019-01-10 19:53:23
你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2022-01-04 16:21:28
金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用 -480 服務費280元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
2019-01-08 14:42:34
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