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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-04 16:11

你好，普通發(fā)票的在免稅銷售額里面填寫。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:14

那為什么提示比對不通過，

郭老師 解答

2022-01-04 16:18

你好，截圖看一下你的申報表。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:19

這樣提示

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:20

這樣填寫對吧

郭老師 解答

2022-01-04 16:21

你好，你審報表填寫的這個銷售額對嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 16:21

上面提示的是一萬五。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:22

對啊，不含稅金額10萬，稅款5000

郭老師 解答

2022-01-04 16:24

寫著相差金額是2000。你的稅率是5%，銷售的是什么？你填寫的銷售貨物。

郭老師 解答

2022-01-04 16:24

那你為什么你的稅額是填寫的3000，你說的是5000。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:28

出租不動產(chǎn)5%征收率
你填那欄它自動變成3%，所以差額2000

郭老師 解答

2022-01-04 16:47

好那你應(yīng)該在服務(wù)一列里面填寫。

紅鯉魚 追問

2022-01-04 16:52

服務(wù)是灰色的不讓填

郭老師 解答

2022-01-04 16:54

你是不是沒有服務(wù)的稅種認(rèn)定去稅務(wù)局增加？

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，小規(guī)模202201-03的申報表免稅額是按3%計算的，這個不用管哈，系統(tǒng)自動設(shè)定的。開票是按照1%開哈
2022-04-12 14:52:17
你好，是不含稅的收入。
2018-09-17 09:49:50
你好，季度45萬的在第十欄里面填寫， 如果超過的，在第一欄和第三欄里面。
2022-01-17 17:11:55
你好，如果是季度45萬以內(nèi)的小規(guī)模有限公司的，可以這么做的。
2022-07-05 11:43:15
你好，你單位類型是公司還是個體戶，當(dāng)季度收入是多少？
2019-04-13 16:21:34
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